第一部分  2023年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

（一）本單位性質、職責等情況

首都醫科大學附屬北京天壇醫院是北京市醫院管理中心所屬公益二類事業單位，醫院以“為人民身體健康提供醫療與護理保健服務”為宗旨，提供醫療與護理、醫學研究、新藥及醫療器材研發、成果轉化及技術推廣；醫學生教學、實習；醫學碩士生、博士生培養，醫療衛生專業人才培養、繼續教育及培訓；學術交流與相關會議服務；保健與健康教育、體檢，互聯網診療。

醫院職責：1、貫徹執行新時期衛生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫院各方面事業健康發展。2、為人民群眾提供醫療、疾病預防、健康教育等醫療和公共衛生服務。3、承擔學校教育、住院醫師規范化培訓、繼續醫學教育等畢業后教育，促進醫學人才能力和水平的提升。4、開展臨床醫學和基礎醫學研究，推動醫學科技成果轉化。5、開展對外交流和國際合作。6、承擔涉外醫療服務和重大活動醫療保障任務，承擔突發公共事件的醫療衛生救助。7、根據規劃和需求，可與社會力量合作舉辦新的非營利性醫療機構或在人才、管理、服務、技術、品牌等方面建立協議合作關系。8、與相關醫療機構組成醫聯體或醫共體，推動形成基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯動的分級診療模式。9、開展援疆援藏、對口幫扶、送醫下鄉等健康扶貧工作。10、承擔上級黨委和政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

首都醫科大學附屬北京天壇醫院現有1個院區，編制床位1650張，總建筑面積35萬平方米，內設一級業務科室47個，職能科室26個。

（三）人員編制及實有情況

首都醫科大學附屬北京天壇醫院事業編制2803人，實有人數2064人；編外人員1874人；離退休人員1186人，其中：離休人員9人，退休人員1177人。

二、收入預算情況說明

2023年收入預算516,823.13萬元，比2022年年初預算數488,530.69萬元增加28,292.44萬元，增長5.79%。主要原因是:醫院工作量增加，醫療收入增長;合作范圍擴大，協作收入增加；科研實力提升，橫向課題科研收入增加。

（一）本年財政撥款收入46,412.65萬元

1.一般公共預算撥款收入46,412.65萬元。

2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。

3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。

（二）本年其他資金收入465,206.29萬元

4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。

5.事業收入456,030.29萬元。

6.上級補助收入0.00萬元。

7.附屬單位上繳收入0.00萬元。

8.事業單位經營收入0.00萬元。

9.其他收入9,176.00萬元。

（三）上年結轉結余5,204.19萬元

10.上年結轉結余5,204.19萬元。

圖1：收入預算

三、支出預算情況說明

2023年支出預算516,823.13萬元，比2022年年初預算數488,530.69萬元增加28,292.44萬元，增長5.79%。主要原因是：預測2023年工作量及醫療收入增長，與之相關的醫療業務支出及運行維護支出增長。

(一)基本支出。基本支出預算506,562.32萬元，占總支出預算98.01%，比2022年年初預算數477,846.09萬元增加28,716.23萬元，增長6.01%。

（二）項目支出。項目支出預算10,260.81萬元，比2022年年初預算數10,684.60萬元減少423.79萬元，下降3.97%。其中：

1.事業單位經營支出0.00萬元。

2.上繳上級支出0.00萬元。

3.對附屬單位補助支出0.00萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

本單位2023年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2023年首都醫科大學附屬北京天壇醫院政府采購預算總額66,525.27萬元，其中：政府采購貨物預算11,297.97萬元，政府采購工程預算7,300.00萬元，政府采購服務預算47,927.30萬元。

（二）政府購買服務預算說明

本單位不屬于政府購買服務主體。

（三）機關運行經費說明

我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（四）項目支出績效目標情況說明

2023年，首都醫科大學附屬北京天壇醫院填報績效目標的預算項目7個，占本單位全部預算項目7個的100%。填報績效目標的項目支出預算5,056.62萬元，占本單位年初全部項目支出預算的100%。

（五）重點行政事業性收費情況說明

本單位2023年無重點行政事業性收費。

（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明

本單位2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

（七）國有資產占用情況說明

截至2022年底，首都醫科大學附屬北京天壇醫院共有車輛14臺，共計390.18萬元；單位價值50萬元以上的通用設備112臺（套），共計25,817.58萬元，單位價值100萬元以上的專用設備321臺（套）、共計107,429.41萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

第二部分  2023年度單位預算報表

附件：首都醫科大學附屬北京天壇醫院2023年度單位預算報表 

215007-首都醫科大學附屬北京天壇醫院.xlsx