首都醫科大學附屬北京天壇醫院

2022年財政預算信息公開

目   錄

第一部分 2022年度單位預算情況說明

一、單位基本情況

二、2022年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2022年度單位預算報表

一、收支總表

    二、收入總表    

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預算明細表

六、財政撥款收支總表

    七、一般公共預算財政撥款支出表

八、一般公共預算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標表

第一部分  2022年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）本單位性質、職責等情況

首都醫科大學附屬北京天壇醫院單位性質：北京市醫院管理中心所屬公益二類事業單位。

首都醫科大學附屬北京天壇醫院主要職責如下：

1.貫徹執行新時期衛生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫院各方面事業健康發展。

2.為人民群眾提供醫療、疾病預防、健康教育等醫療和公共衛生服務。

3.承擔學校教育、住院醫師規范化培訓、繼續醫學教育等畢業后教育，促進醫學人才能力和水平的提升。

4.開展臨床醫學和基礎醫學研究，推動醫學科技成果轉化。

5.開展對外交流和國際合作。

6.承擔涉外醫療服務和重大活動醫療保障任務，承擔突發公共事件的醫療衛生救助。

7.根據規劃和需求，可與社會力量合作舉辦新的非營利性醫療機構或在人才、管理、服務、技術、品牌等方面建立協議合作關系。

8.與相關醫療機構組成醫聯體或醫共體，推動形成基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯動的分級診療模式。

9.開展援疆援藏、對口幫扶、送醫下鄉等健康扶貧工作。

10.承擔上級黨委和政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

首都醫科大學附屬北京天壇醫院現有1個院區，內設臨床一級科室45個，職能科室26個。

（三）人員構成情況

首都醫科大學附屬北京天壇醫院行政編制0人，實有人數0人；事業編制2803人，實有人數2074人；聘用人員1708人。離退休人員1158人，其中：離休10人，退休1148人。

二、2022年收入及支出總體情況

（一）收入預算說明

2022年收入預算488,530.69萬元，比2021年437,677.98萬元增加50,852.71萬元，增長11.62%。其中：

本年財政撥款收入48,026.58萬元,比2021年49,151.24萬元下降1124.66萬元，降低2%，減少原因主要是貫徹落實政府“過緊日子”要求，減少一般性支出。

本年事業收入432,573.25萬元，比2021年383,824.95增加48,748.30萬元，增長12.7%，增加原因主要是隨著醫院搬遷后平穩運行，醫療服務潛能進一步挖掘，工作量有所增加，醫療收入增長明顯。

本年其他收入4,900.00萬元，比2021年4,200.00萬元增加700.00萬元，增加原因主要是醫療合作范圍擴大協作收入增加。

    上年結轉結余資金3,030.86萬元,比2021年501.79萬元增加2,529.07萬元，增長504.01%，增加原因主要是2021年新增追加國家臨床重點專科建設(國家醫學中心)、區域醫療中心補助資金項目經費。

（二）支出情況說明

2022年支出預算488,530.69萬元，比2021年437,677.98萬元增加50,852.71萬元，增長11.62%。

基本支出預算477,846.09萬元，占總支出預算97.81%，比2021年427,972.35萬元增加49,873.74萬元，增長11.65%，增加原因主要是：預測工作量及醫療收入增加，與之相關的醫療業務支出及運行維護支出增加。

項目支出預算10,684.60萬元，比2021年9,705.63萬元增加978.97萬元，增加10.09%，增加主要原因：上年結轉資金增加用于支持醫學中心、重點專科建設項目。其中：

1.事業單位經營支出0.00萬元。

2.上繳上級支出0.00萬元。

3.對附屬單位補助支出0.00萬元。

三、主要支出情況

預算項目主要為：醫用設備購置、醫學學科發展、醫院運行補助、醫學人才培養、臨床教學設備購置、互聯網接入費、重大傳染病防控項目（慢性非傳染性疾病防治）、國家臨床重點專科建設（國家醫學中心）、區域醫療中心補助資金。

四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

本單位2022年無“三公”經費財政撥款預算。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2022年首都醫科大學附屬北京天壇醫院政府采購預算總額24,235.84萬元，其中：政府采購貨物預算4,154.92萬元，政府采購工程預算1,410.00萬元，政府采購服務預算18,670.92萬元。

（二）政府購買服務預算說明

本單位2022年無政府購買服務的預算。

（三）機關運行經費說明

本單位2022年無機關運行經費的預算。

（四）項目支出績效目標情況說明

2022年，首都醫科大學附屬北京天壇醫院填報績效目標的預算項目7個，占本單位本年預算項目7個的100%。填報績效目標的項目支出預算7,653.74萬元，占本單位年初全部項目支出預算的100%。

（五）重點行政事業性收費情況說明

本單位2022年無重點行政事業性收費。

（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明

本單位2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

（七）國有資產占用情況說明

截至2021年底，首都醫科大學附屬北京天壇醫院共有車輛14臺，共計390.18萬元；單位價值50萬元以上的通用設備108臺（套），共計25,353.07萬元，單位價值100萬元以上的專用設備319臺（套）、共計107,547.17萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費財政撥款預算數：指本單位當年單位預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

第二部分  2022年單位預算報表

附件：首都醫科大學附屬北京天壇醫院2022年度單位預算報表

首都醫科大學附屬北京天壇醫院2022年預算公開附表.xlsx