首都醫科大學附屬北京天壇醫院

2021年財政預算信息

目   錄

第一部分 2021年度單位預算情況說明

      一、單位基本情況

      二、2021年收入及支出總體情況

      三、主要支出情況

      四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

      五、其他情況說明

      六、名詞解釋

第二部分 2021年度單位預算報表

      一、收支總表

      二、收入總表    

      三、支出總表

      四、政府采購預算明細表

      五、財政撥款收支總表

      六、一般公共預算財政撥款支出表

      七、一般公共預算財政撥款基本支出表

      八、一般公共預算財政撥款項目支出表

      九、政府性基金預算財政撥款支出表

      十、國有資本經營預算財政撥款支出表

      十一、財政撥款（含一般公共預算和政府性基金預算）“三公”經費支出表

      十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

      十三、項目支出績效目標申報表

第一部分  2021年首都醫科大學附屬北京天壇醫院預算情況說明

一、單位基本情況

（一）部門機構設置、職責

首都醫科大學附屬天壇醫院內設臨床一級科室39個，職能科室26個。

單位職責如下:

1、貫徹執行新時期衛生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫院各方面事業健康發展。

2、為人民群眾提供醫療、疾病預防、健康教育等醫療和公共衛生服務。

3、承擔學校教育、住院醫師規范化培訓、繼續醫學教育等畢業后教育，促進醫學人才能力和水平的提升。

4、開展臨床醫學和基礎醫學研究，推動醫學科技成果轉化。

5、開展對外交流和國際合作。

6、承擔涉外醫療服務和重大活動醫療保障任務，承擔突發公共事件的醫療衛生救助。

7、根據規劃和需求，可與社會力量合作舉辦新的非營利性醫療機構或在人才、管理、服務、技術、品牌等方面建立協議合作關系。

8、與相關醫療機構組成醫聯體或醫共體，推動形成基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯動的分級診療模式。

9、開展援疆援藏、對口幫扶、送醫下鄉等健康扶貧工作。

10、承擔上級黨委和政府交辦的其他事項。

（二）人員構成情況

首都醫科大學附屬北京天壇醫院單位行政編制0人，實際0人；事業編制2,803人，實際2,095人；聘用人員1,596人。

離退休人員1,108人，其中：離休13人，退休1,095人。

二、2021年收入及支出總體情況

（一）收入情況

2021年預算收入總計437,677.98萬元。其中：

1.2021年本年收入437,176.19萬元，本年收入中包括：

（1）財政撥款收入49,151.24萬元,比2020年年初預算增加3,187.72萬元,增加6.94%。增加原因是部分基本經費由追加調整為隨年初預算下達。

（2）事業收入383,824.95萬元，比2020年年初預算減少1,482.62萬元，減少0.38%，基本持平。

（3）其他收入4,200萬元，與2020年年初預算持平。

2.使用結余資金和事業基金等安排下年度預算0元,與2020年年初預算持平。　

3.繼續使用的財政性結轉資金501.79萬元，比2020年年初預算的增加205.79萬元，增長69.52%。增加原因：2020年結轉項目資金較2019年增加較多。

(二)支出情況

2021年預算支出總計437,677.98萬元，本年支出中包括：

1.基本支出預算427,972.35萬元，占總支出預算97.92%，比2020年年初預算增加3,473.33萬元，增加0.82%，基本持平。

2.項目支出預算9,705.63萬元，比2020年年初預算減少1,562.43萬元，下降13.87%，減少原因：（1）深化“零基預算”管理改革，按照項目輕重緩急和成熟度安排預算，非剛性非重點支出要做到應壓盡壓；（2）按照項目預算細化程度和資金支付節奏，分年度安排預算經費等。

三、主要支出情況

2021年支出預算中：基本支出預算主要用于保障醫院基本運營支出。項目支出預算主要用于保障疫情防控、公立醫院改革相關工作，包括：疫情防控、醫療人才培養與學科發展及科技創新、臨床教學、醫用設備購置、安全隱患排除、疑難病提升工程、新院區運行補助。

四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

本單位2021年無財政撥款安排的‘三公’經費預算。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2021年首都醫科大學附屬北京天壇醫院政府采購預算總額16,799.62萬元，其中：政府采購貨物預算7,500萬元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算9,299.62萬元。

（二）政府購買服務預算說明

本單位2021年無政府購買服務。

（三）機關運行經費說明

本單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（四）項目支出績效目標情況說明

2021年，首都醫科大學附屬北京天壇醫院填報績效目標的預算項目11個，占本單位全部預算項目11個的100%。填報績效目標的項目支出預算9,209.14萬元，占本單位年初全部項目支出預算的100%。

（五）重點行政事業性收費情況說明

本單位2021年無重點行政事業性收費。

（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明

本單位2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

（七）國有資產占用情況說明

截至2020年底，首都醫科大學附屬北京天壇醫院共有車輛14臺、384.90萬元；單位價值50萬元以上的通用設備100臺、20,630.22萬元，單位價值100萬元以上的專用設備294臺、99,421.95萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

第二部分  2021年單位預算報表

附件：首都醫科大學附屬北京天壇醫院2021年度單位預算報表  

預算01表_首都醫科大學附屬北京天壇醫院2021年收支總表.xlsx

預算02表_首都醫科大學附屬北京天壇醫院2021年收入總表.xlsx

預算03表_首都醫科大學附屬北京天壇醫院2021年支出總表.xlsx

預算04表_首都醫科大學附屬北京天壇醫院2021年政府采購預算明細表.xlsx

預算05表_首都醫科大學附屬北京天壇醫院2021年財政撥款收支總表.xlsx

預算06表_首都醫科大學附屬北京天壇醫院2021年一般公共預算支出表.xlsx

預算07表_首都醫科大學附屬北京天壇醫院2021年一般公共預算基本支出表.xlsx

預算08表_首都醫科大學附屬北京天壇醫院2021年一般公共預算項目支出表.xlsx

預算09表_首都醫科大學附屬北京天壇醫院2021年政府性基金預算支出表.xlsx

預算10表_首都醫科大學附屬北京天壇醫院2021年國有資本經營預算支出表.xlsx

預算11表_首都醫科大學附屬北京天壇醫院2021年財政撥款（含一般公共預算和政府性基金預算）“三公”經費支出表.xlsx

預算12表_首都醫科大學附屬北京天壇醫院2021年政府購買服務預算明細表.xlsx

首都醫科大學附屬北京天壇醫院2021年項目支出績效目標申報表.rar