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北京市神經外科研究所2024年度單位預算信息公開

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北京市神經外科研究所

2024年度單位預算信息公開

第一部分 2024年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2024年度單位預算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預算明細表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算財政撥款支出表

八、一般公共預算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標表

第一部分 2024年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

（一）本單位性質、職責等情況

北京市神經外科研究所1960年3月9日成立，獨立法人單位，財政補助事業單位，上級主管單位是北京市衛生健康委員會。

主要職責是針對神經外科領域重大疑難疾病的基礎與臨床問題進行系統研究，堅持走轉化醫學發展道路，對腦腫瘤、腦血管病、神經系統損傷、神經外科功能性疾病和現代神經外科新理論、新方法、新技術、新器械等方面進行深入系統的研究，為政府制定衛生政策提供科學參考，最終提高人民群眾的健康水平。

（二）機構設置情況

行政管理部門（6個）：各行政科室分管研究所基礎運行、教學、科研、財務工作。研究所辦公室、財務室、科研辦公室、教學辦公室、綜合采購辦公室、審計辦公室。

基礎研究室和公共平臺（17個）：針對神經外科領域重大、疑難疾病的基礎與臨床問題進行系統研究。細胞生物研究室、病理生理研究室、功能神經外科研究室、神經藥物研究室、神經重建研究室、流行病學研究室、腦腫瘤研究室、損傷修復研究室、顱腦創傷研究室、分子神經病理研究室、神經解剖研究室、多模態神經腦功能影像研究室、神經介入研究室、神經影像研究室、小兒神經外科研究室、中心實驗平臺、動物實驗平臺。

臨床研究室（2個）：參與天壇醫院日常醫療工作，主要是配合神經外科完成相應的輔助檢查和臨床治療。神經病理中心（神經病理、分子病理、超微病理）、神經電生理研究室。

重點實驗室（3個）：腦腫瘤研究北京市重點實驗室、中樞神經系統損傷研究北京市重點實驗室、神經電刺激研究與治療北京市重點實驗室。

掛靠機構（2個）：中華神經外科雜志編輯部、全國腦血管病防治研究辦公室。

（三）人員編制及實有情況

北京市神經外科研究所事業編制200人，實有人數119人；離退休人員113人，其中：離休2人，退休111人。

二、收入預算情況說明

2024年度收入預算16404.57萬元，比2023年年初預算數15603.26萬元增加801.31萬元，增長5.14%。主要原因是技術報務收入增加。

（一）本年財政撥款收入9312.22萬元

1.一般公共預算撥款收入9312.22萬元。

2.政府性基金預算撥款收入0.00萬元。

3.國有資本經營預算撥款收入0.00萬元。

（二）本年其他資金收入6517.09萬元

4.財政專戶管理資金收入0.00萬元。

5.事業收入6493.09萬元。

6.上級補助收入0.00萬元。

7.附屬單位上繳收入0.00萬元。

8.事業單位經營收入0.00萬元。

9.其他收入24.00萬元。

（三）上年結轉結余575.26萬元

10.上年結轉結余575.26萬元。

圖1：收入預算

三、支出預算情況說明

2024年支出預算16404.57萬元，比2023年年初預算數15603.26萬元增加801.31萬元，增長5.14%。主要原因是科研項目增加。

（一）基本支出。基本支出預算10497.02萬元，占總支出預算63.99%，比2023年年初預算數11109.21萬元減少612.19萬元，下降5.51%。

（二）項目支出。項目支出預算5907.55萬元，比2023年年初預算數4494.05萬元增加1413.50萬元，增長31.45%。其中：

1.事業單位經營支出0.00萬元。

2.上繳上級支出0.00萬元。

3.對附屬單位補助支出0.00萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

（三）年終結轉結余資金0.00萬元

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

（一）“三公”經費的單位范圍

北京市神經外科研究所因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支僅包含本單位。

（二）財政撥款“三公”經費預算情況說明

2024年財政撥款“三公”經費預算1.30萬元，比2023年財政撥款“三公”經費預算減少0.80萬元。其中：

1. 因公出國（境）費用。本單位2024年無財政撥款安排的因公出國（境）費用預算。

2. 公務接待費。2024年預算數0.80萬元，比2023年年初預算數1.50萬元減少0.70萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。

3. 公務用車購置和運行維護費。2024年預算數0.50萬元，包括：公務用車購置費2024年預算數0.00萬元，與2023年預算持平；公務用車運行維護費2024年預算數0.50萬元，其中：公務用車燃油0.00萬元，公務用車維修0.25萬元，公務用車保險0.25萬元，其他支出0.00萬元。公務用車運行維護費2024年預算數比2023年年初預算數0.60萬元減少0.10萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。