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首都醫科大學附屬北京天壇醫院2024年度單位預算信息公開

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首都醫科大學附屬北京天壇醫院2024年度單位預算信息公開

第一部分 2024年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2024年度單位預算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預算明細表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算財政撥款支出表

八、一般公共預算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標表

第一部分 2024年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

（一）本單位性質、職責等情況

首都醫科大學附屬北京天壇醫院是北京市醫院管理中心所屬公益二類事業單位，醫院以“為人民身體健康提供醫療與護理保健服務”為宗旨，提供醫療與護理、醫學研究、新藥及醫療器材研發、成果轉化及技術推廣；醫學生教學、實習；醫學碩士生、博士生培養，醫療衛生專業人才培養、繼續教育及培訓；學術交流與相關會議服務；保健與健康教育、體檢，互聯網診療。

醫院職責：1、貫徹執行新時期衛生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫院各方面事業健康發展。2、為人民群眾提供醫療、疾病預防、健康教育等醫療和公共衛生服務。3、承擔學校教育、住院醫師規范化培訓、繼續醫學教育等畢業后教育，促進醫學人才能力和水平的提升。4、開展臨床醫學和基礎醫學研究，推動醫學科技成果轉化。5、開展對外交流和國際合作。6、承擔涉外醫療服務和重大活動醫療保障任務，承擔突發公共事件的醫療衛生救助。7、根據規劃和需求，可與社會力量合作舉辦新的非營利性醫療機構或在人才、管理、服務、技術、品牌等方面建立協議合作關系。8、與相關醫療機構組成醫聯體或醫共體，推動形成基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯動的分級診療模式。9、開展援疆援藏、對口幫扶、送醫下鄉等健康扶貧工作。10、承擔上級黨委和政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

首都醫科大學附屬北京天壇醫院現有1個院區，編制床位1650張，總建筑面積35萬平方米，內設神經外科學中心、神經病學中心、心臟及大血管病中心、腫瘤綜合治療中心、實驗診斷中心等一級業務科室47個，黨委辦公室、院辦公室、紀檢辦公室、醫務處、護理部等職能科室26個。

（三）人員編制及實有情況

首都醫科大學附屬北京天壇醫院事業編制2803人，實有人數2096人；聘用人員2125人。離退休1214人，其中：離休5人，退休1209人。

二、收入預算情況說明

2024年度收入預算644,726.13萬元，比2023年年初預算數516,823.13萬元增加127,903.00萬元，增長24.75%。主要原因是醫院進一步挖潛醫療服務潛能，工作量增加，醫療收入增長；按照全口徑預算管理要求，為進一步加強非財政撥款資金管理，首都醫科大學附屬北京天壇醫院將具有定向用途的結轉經費和專用結余、明確支出的結余經費納入預算管理。

（一）本年財政撥款收入42,673.31萬元

1.一般公共預算撥款收入42,673.31萬元。

2.政府性基金預算撥款收入0萬元。

3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。

（二）本年其他資金收入528,640.45萬元

4.財政專戶管理資金收入0萬元。

5.事業收入520,515.90萬元。

6.上級補助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入0萬元。

8.事業單位經營收入0萬元。

9.其他收入8,124.55萬元。

（三）上年結轉結余73,412.37萬元

10.上年結轉結余73,412.37萬元。

圖1：收入預算

三、支出預算情況說明

2024年支出預算 619,678.13 萬元，比2023年年初預算數 516,823.13 萬元增加 102,855.00 萬元，增長19.90%。主要原因是預測2024年工作量及醫療收入增長以及為落實高質量發展、科技成果轉化等試點以及國家區域醫療中心建設、國家醫學中心“天壇腦科學產業園”（大興項目）等建設工作的需要，相關醫療業務支出及運行維護支出增長；按照全口徑預算管理要求，將跨年度使用具有定向用途的結轉經費和專用結余、明確支出的結余經費等非財政撥款項目經費納入預算管理。