首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院2025年度單位預(yù)算信息公開

目   錄

第一部分 2025年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位情況說(shuō)明

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

五、其他情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分 2025年度單位預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

    二、收入總表    

三、支出總表

四、項(xiàng)目支出表

五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

六、財(cái)政撥款收支總表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

    八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  2025年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位情況說(shuō)明

（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院是北京市醫(yī)院管理中心所屬公益二類事業(yè)單位。

醫(yī)院以“為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)”為宗旨，職責(zé)如下：1、貫徹執(zhí)行新時(shí)期衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。2、為人民群眾提供醫(yī)療、疾病預(yù)防、健康教育等醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)。3、承擔(dān)學(xué)校教育、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育等畢業(yè)后教育，促進(jìn)醫(yī)學(xué)人才能力和水平的提升。4、開展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究，推動(dòng)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化。5、開展對(duì)外交流和國(guó)際合作。6、承擔(dān)涉外醫(yī)療服務(wù)和重大活動(dòng)醫(yī)療保障任務(wù)，承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助。7、根據(jù)規(guī)劃和需求，可與社會(huì)力量合作舉辦新的非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)或在人才、管理、服務(wù)、技術(shù)、品牌等方面建立協(xié)議合作關(guān)系。8、與相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動(dòng)形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動(dòng)的分級(jí)診療模式。9、開展援疆援藏、對(duì)口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧工作。10、承擔(dān)上級(jí)黨委和政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

      首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院現(xiàn)有1個(gè)院區(qū)，編制床位1650張，總建筑面積35萬(wàn)平方米，內(nèi)設(shè)神經(jīng)外科學(xué)中心、神經(jīng)病學(xué)中心、心臟及大血管病中心、腫瘤綜合治療中心、實(shí)驗(yàn)診斷中心等一級(jí)業(yè)務(wù)科室47個(gè)，黨委辦公室、院辦公室、紀(jì)檢辦公室、醫(yī)務(wù)處、護(hù)理部等職能科室26個(gè)。

（三）人員編制及實(shí)有情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院事業(yè)編制2803人，實(shí)有人數(shù)2100人；離退休1264人，其中：離休2人，退休1262人。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2025年度收入預(yù)算672,972.75萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)644,726.13萬(wàn)元增加28,246.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.38%。主要原因是預(yù)計(jì)相應(yīng)的門急診和住院服務(wù)量增加，醫(yī)療收入增加；按照全口徑預(yù)算管理要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)非財(cái)政撥款資金管理，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院將不低于50%的非財(cái)政撥款結(jié)余納入年度預(yù)算管理。

（一）本年財(cái)政撥款收入46,201.04萬(wàn)元

1.一般公共預(yù)算撥款收入46,201.04萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元。

（二）本年其他資金收入537,156.36萬(wàn)元

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元。

5.事業(yè)收入525,791.42萬(wàn)元。

6.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

7.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

9.其他收入11,364.94萬(wàn)元。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余89,615.35萬(wàn)元

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余89,615.35萬(wàn)元。

圖1：收入預(yù)算

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2025年支出預(yù)算672,972.75萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)619,678.13萬(wàn)元增加53,294.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.6%。主要原因是預(yù)測(cè)2025年工作量及醫(yī)療收入增長(zhǎng)以及為落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展、科技成果轉(zhuǎn)化等試點(diǎn)、國(guó)家區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)、國(guó)家醫(yī)學(xué)中心“天壇腦科學(xué)產(chǎn)業(yè)園”（大興項(xiàng)目）、天壇國(guó)際腦健康中心（TIBC）等建設(shè)工作的需要，相關(guān)醫(yī)療業(yè)務(wù)支出及運(yùn)行維護(hù)支出增長(zhǎng)；按照全口徑預(yù)算管理要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)非財(cái)政撥款資金管理，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院將不低于50%的非財(cái)政撥款結(jié)余納入年度預(yù)算管理。

（一）基本支出。基本支出預(yù)算645,019.96萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算95.85%，比2024年年初預(yù)算數(shù)616,327.03萬(wàn)元增加28,692.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.66%。

（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算27,952.79萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)3,351.10萬(wàn)元增加24,601.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)734.14%。

其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。

2.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。

3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬(wàn)元

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位2025年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、其他情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

2025年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院政府采購(gòu)預(yù)算總額49,520.03萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10,277.82萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算10,233.73萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算29,008.48萬(wàn)元。

（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

本單位2025年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2025年，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目15個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算27,837.44萬(wàn)元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

本單位2025年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

本單位2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年底，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院共有車輛14臺(tái)，共計(jì)390.18萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備709臺(tái)（套），共計(jì)161,372.31萬(wàn)元。2025年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備51臺(tái)（套），共計(jì)9,880萬(wàn)元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分  2025年度單位預(yù)算報(bào)表

附件：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院2025年度單位預(yù)算報(bào)表 

215007首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院2025年單位預(yù)算附表.xlsx