首都醫科大學附屬北京天壇醫院2025年度單位預算信息公開

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第一部分 2025年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2025年度單位預算報表

一、收支總表

    二、收入總表    

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預算明細表

六、財政撥款收支總表

    七、一般公共預算財政撥款支出表

    八、一般公共預算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標表

第一部分  2025年度單位預算情況說明

一、單位情況說明

（一）本單位性質、職責等情況

首都醫科大學附屬北京天壇醫院是北京市醫院管理中心所屬公益二類事業單位。

醫院以“為人民身體健康提供醫療與護理保健服務”為宗旨，職責如下：1、貫徹執行新時期衛生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫院各方面事業健康發展。2、為人民群眾提供醫療、疾病預防、健康教育等醫療和公共衛生服務。3、承擔學校教育、住院醫師規范化培訓、繼續醫學教育等畢業后教育，促進醫學人才能力和水平的提升。4、開展臨床醫學和基礎醫學研究，推動醫學科技成果轉化。5、開展對外交流和國際合作。6、承擔涉外醫療服務和重大活動醫療保障任務，承擔突發公共事件的醫療衛生救助。7、根據規劃和需求，可與社會力量合作舉辦新的非營利性醫療機構或在人才、管理、服務、技術、品牌等方面建立協議合作關系。8、與相關醫療機構組成醫聯體或醫共體，推動形成基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯動的分級診療模式。9、開展援疆援藏、對口幫扶、送醫下鄉等健康扶貧工作。10、承擔上級黨委和政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

      首都醫科大學附屬北京天壇醫院現有1個院區，編制床位1650張，總建筑面積35萬平方米，內設神經外科學中心、神經病學中心、心臟及大血管病中心、腫瘤綜合治療中心、實驗診斷中心等一級業務科室47個，黨委辦公室、院辦公室、紀檢辦公室、醫務處、護理部等職能科室26個。

（三）人員編制及實有情況

首都醫科大學附屬北京天壇醫院事業編制2803人，實有人數2100人；離退休1264人，其中：離休2人，退休1262人。

二、收入預算情況說明

2025年度收入預算672,972.75萬元，比2024年年初預算數644,726.13萬元增加28,246.62萬元，增長4.38%。主要原因是預計相應的門急診和住院服務量增加，醫療收入增加；按照全口徑預算管理要求，為進一步加強非財政撥款資金管理，首都醫科大學附屬北京天壇醫院將不低于50%的非財政撥款結余納入年度預算管理。

（一）本年財政撥款收入46,201.04萬元

1.一般公共預算撥款收入46,201.04萬元。

2.政府性基金預算撥款收入0萬元。

3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。

（二）本年其他資金收入537,156.36萬元

4.財政專戶管理資金收入0萬元。

5.事業收入525,791.42萬元。

6.上級補助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入0萬元。

8.事業單位經營收入0萬元。

9.其他收入11,364.94萬元。

（三）上年結轉結余89,615.35萬元

10.上年結轉結余89,615.35萬元。

圖1：收入預算

三、支出預算情況說明

2025年支出預算672,972.75萬元，比2024年年初預算數619,678.13萬元增加53,294.62萬元，增長8.6%。主要原因是預測2025年工作量及醫療收入增長以及為落實高質量發展、科技成果轉化等試點、國家區域醫療中心建設、國家醫學中心“天壇腦科學產業園”（大興項目）、天壇國際腦健康中心（TIBC）等建設工作的需要，相關醫療業務支出及運行維護支出增長；按照全口徑預算管理要求，為進一步加強非財政撥款資金管理，首都醫科大學附屬北京天壇醫院將不低于50%的非財政撥款結余納入年度預算管理。

（一）基本支出。基本支出預算645,019.96萬元，占本年支出預算95.85%，比2024年年初預算數616,327.03萬元增加28,692.93萬元，增長4.66%。

（二）項目支出。項目支出預算27,952.79萬元，比2024年年初預算數3,351.10萬元增加24,601.69萬元，增長734.14%。

其中：

1.事業單位經營支出0.00萬元。

2.上繳上級支出0.00萬元。

3.對附屬單位補助支出0.00萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

（三）年終結轉結余資金0.00萬元

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

本單位2025年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2025年首都醫科大學附屬北京天壇醫院政府采購預算總額49,520.03萬元，其中：政府采購貨物預算10,277.82萬元，政府采購工程預算10,233.73萬元，政府采購服務預算29,008.48萬元。

（二）政府購買服務預算說明

本單位2025年無政府購買服務預算。

（三）機關運行經費說明

我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（四）項目支出績效目標情況說明

2025年，首都醫科大學附屬北京天壇醫院填報績效目標的預算項目15個，占本單位本年預算項目15個的100%。填報績效目標的項目支出預算27,837.44萬元，占本單位本年項目支出預算的100%。

（五）重點行政事業性收費情況說明

本單位2025年無重點行政事業性收費。

（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明

本單位2025年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

（七）國有資產占用情況說明

截至2024年底，首都醫科大學附屬北京天壇醫院共有車輛14臺，共計390.18萬元；單位價值50萬元以上的設備709臺（套），共計161,372.31萬元。2025年預算安排中，購置單位價值50萬元以上的設備51臺（套），共計9,880萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

第二部分  2025年度單位預算報表

附件：首都醫科大學附屬北京天壇醫院2025年度單位預算報表 

215007首都醫科大學附屬北京天壇醫院2025年單位預算附表.xlsx