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首都醫科大學附屬北京天壇醫院2023年度決算

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第一部分 2023年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十一、財政撥款“三公”經費支出決算表

十二、政府采購情況表

十三、政府購買服務決算公開情況表

第二部分 2023年度部門決算說明

第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2023年度部門績效評價情況

第一部分 2023年度部門決算報表

報表詳見附件。

第二部分 2023年度部門決算說明

一、部門/單位基本情況

（一）機構設置、職責

首都醫科大學附屬北京天壇醫院是北京市醫院管理中心所屬公益二類事業單位，醫院以“為人民身體健康提供醫療與護理保健服務”為宗旨，提供醫療與護理、醫學研究、新藥及醫療器材研發、成果轉化及技術推廣；醫學生教學、實習；醫學碩士生、博士生培養，醫療衛生專業人才培養、繼續教育及培訓；學術交流與相關會議服務；保健與健康教育、體檢，互聯網診療。

醫院職責：1、貫徹執行新時期衛生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫院各方面事業健康發展。2、為人民群眾提供醫療、疾病預防、健康教育等醫療和公共衛生服務。3、承擔學校教育、住院醫師規范化培訓、繼續醫學教育等畢業后教育，促進醫學人才能力和水平的提升。4、開展臨床醫學和基礎醫學研究，推動醫學科技成果轉化。5、開展對外交流和國際合作。6、承擔涉外醫療服務和重大活動醫療保障任務，承擔突發公共事件的醫療衛生救助。7、根據規劃和需求，可與社會力量合作舉辦新的非營利性醫療機構或在人才、管理、服務、技術、品牌等方面建立協議合作關系。8、與相關醫療機構組成醫聯體或醫共體，推動形成基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯動的分級診療模式。9、開展援疆援藏、對口幫扶、送醫下鄉等健康扶貧工作。10、承擔上級黨委和政府交辦的其他事項。

首都醫科大學附屬北京天壇醫院現有1個院區，編制床位1650張，總建筑面積35萬平方米，內設神經外科學中心、神經病學中心、心臟及大血管病中心、腫瘤綜合治療中心、實驗診斷中心等一級業務科室47個，黨委辦公室、院辦公室、紀檢辦公室、醫務處、護理部等職能科室26個。

（二）人員構成情況

事業編制2803人，實有人數2086人。

二、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計753967.5萬元，比上年增加84417.17萬元，增長12.61%。

（一）收入決算說明

2023年度本年收入合計573611.85萬元，比上年增加68762.51萬元，增長13.62%。

1.財政撥款收入56278.48萬元，占收入合計的9.81%。其中：一般公共預算財政撥款收入56278.48萬元，占收入合計的9.81%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；

2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；

3.事業收入500908.89萬元，占收入合計的87.33%；

4.經營收入0萬元，占收入合計的0%；

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計的0%；

6.其他收入16424.48萬元，占收入合計的2.86%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2023年度本年支出合計514863.73萬元，比上年增加22216.66萬元，增長4.51%，其中：基本支出490672.74萬元，占支出合計的95.30%；項目支出24190.99萬元，占支出合計的4.70%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出合計的0%。

圖2：基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計57944.21萬元，比上年減少16198.02萬元，下降21.85%。主要原因：疫情防控政策調整，減少相應經費等。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出56868.98萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出1133.41萬元，占本年財政撥款支出1.99%；衛生健康支出55735.57萬元，占本年財政撥款支出98.01%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.“教育支出”（類）2023年度決算1133.41萬元，比2023年年初預算增加45.31萬元，增長4.16%。其中：

“普通教育”（款）2023年度決算77.31萬元，比2023年年初預算增加50.19萬元，增長185.08%。主要原因：為提升教學質量，加大對教學設備的投入。

“其他教育支出”（款）2023年度決算1056.10萬元，比2023年年初預算減少4.88萬元，降低0.46%。主要原因：落實過緊日子要求，減少相應支出。

2.“衛生健康支出”（類）2023年度決算55735.57萬元，比2023年年初預算增加5206.83萬元，增長10.30%。其中：

“公立醫院”（款）2023年度決算53196.74萬元，比2023年年初預算增加7698.09萬元，增長16.92%。主要原因：根據績效考核結果及落實分類補助政策等，追加績效考核獎勵及分類補助等資金。

“公共衛生”（款）2023年度決算2528.85萬元，比2023年年初預算減少2491.26萬元，降低49.63%。主要原因：落實過緊日子要求，減少相應支出，同時由于疫情防控政策的調整，減少相應專項經費。

“其他衛生健康支出”（款）2023年度決算9.98萬元，與2023年年初預算一致。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本單位無此項支出。

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本單位無此項收支。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出50192.21萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費；（2）商品和服務支出包括專用材料費、其他商品和服務支出等；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金等支出。

第三部分2023年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經費財政撥款決算情況

本單位無此項支出。

二、機關運行經費支出情況

我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

三、政府采購支出情況

2023年度政府采購支出總額38410.27萬元，其中：政府采購貨物支出6079.04萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出32331.23萬元。授予中小企業合同金額16681.27萬元，占政府采購支出總額的43.42%，其中：授予小微企業合同金額8986.46萬元，占政府采購支出總額的23.39%。

四、國有資產占用情況

2023年度新購置車輛0臺，共計0萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備11臺（套），共計4497.15萬元。截至12月31日，共有車輛14臺，共計390.18萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備394臺（套），共計134327.09萬元。

五、政府購買服務支出說明

本單位不屬于政府購買服務主體。

六、專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

3.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

4.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）：反映各部門舉辦的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通本科高等院校（包括研究生）的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

5.教育支出（類）普通教育（款）其他教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

6.衛生健康支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）：反映衛生健康、中醫部門所屬的城市綜合性醫院、獨立門診、教學醫院、療養院和縣醫院的支出。

7.衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）：反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。