目    錄

第一部分 2022年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十一、財政撥款“三公”經費支出決算表

十二、政府采購情況表

十三、政府購買服務決算公開情況表

第二部分 2022年度部門決算說明

第三部分 2022年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2022年度部門績效評價情況

第一部分 2022年度部門決算報表

 報表詳見附件。

第二部分 2022年度部門決算說明

一、部門/單位基本情況

（一）首都醫科大學附屬天壇醫院內設臨床一級科室47個，職能科室26個。

單位職責如下:

1、貫徹執行新時期衛生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫院各方面事業健康發展。

2、為人民群眾提供醫療、疾病預防、健康教育等醫療和公共衛生服務。

3、承擔學校教育、住院醫師規范化培訓、繼續醫學教育等畢業后教育，促進醫學人才能力和水平的提升。

4、開展臨床醫學和基礎醫學研究，推動醫學科技成果轉化。

5、開展對外交流和國際合作。

6、承擔涉外醫療服務和重大活動醫療保障任務，承擔突發公共事件的醫療衛生救助。

7、根據規劃和需求，可與社會力量合作舉辦新的非營利性醫療機構或在人才、管理、服務、技術、品牌等方面建立協議合作關系。

8、與相關醫療機構組成醫聯體或醫共體，推動形成基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯動的分級診療模式。

9、開展援疆援藏、對口幫扶、送醫下鄉等健康扶貧工作。

10、承擔上級黨委和政府交辦的其他事項。

（二）人員構成情況

行政編制0人，實有人數0人；事業編制2803人，實有人數2092人。

   二、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計669550.33萬元，比上年增加118479.71萬元，增長21.50%。

（一）收入決算說明

2022年度本年收入合計504849.34萬元，比上年減少4437.62萬元，下降0.87%，其中：財政撥款收入71111.36萬元，占收入合計的14.09%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；事業收入423578.29萬元，占收入合計的83.90%；經營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；其他收入10159.69萬元，占收入合計的2.01%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2022年度本年支出合計492647.07萬元，比上年增加5207.39萬元，增長1.06%，其中：基本支出464971.24萬元，占支出合計的94.38%；項目支出27675.83萬元，占支出合計的5.62%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經營支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。

圖2：基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計74142.23萬元，比上年增加5925.29萬元，增長8.69%。主要原因：專用材料費較去年有所增加。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出68845.86萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出843.28萬元，占本年財政撥款支出1.22%；衛生健康支出68002.58萬元，占本年財政撥款支出98.78%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”（類）2022年度決算843.28萬元，比2022年年初預算增加274.64萬元，增長48.30%。其中：

“普通教育”（款）2022年度決算340.9萬元，比2022年年初預算增加289.9萬元，增長568.43%。主要原因：為提升教學質量，達到與臨床醫學院臨床技能培訓和考核水平相匹配的教學條件，醫院加大對教學設備的支出。

“其他教育支出”（款）2022年度決算502.38萬元，比2022年年初預算減少15.26萬元，下降2.95%。主要原因：為落實過緊日子要求，醫院減少相關支出。

 2、“衛生健康支出”（類）2022年度決算68002.58萬元，比2022年年初預算增加17513.78萬元，增長34.69%。其中：

“公立醫院”（款）2022年度決算66982.90萬元，比2022年年初預算增加16550.06萬元，增長32.82%。主要原因：為滿足人民群眾的就醫需求，醫院加大了對專用材料費、科技創新等項目的支出。

 “公共衛生”（款）2022年度決算1008.66萬元，比2022年年初預算增加952.70萬元，增長1702.47%。主要原因：為滿足人民群眾的檢驗需求，醫院加大對檢測設備的購入，增加支出。

“其他衛生健康支出”（款）2022年度決算11.02萬元，比2022年年初預算增加11.02萬元，增長100%。主要原因：醫院加大對人才類項目的培養力度，增加支出。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本單位無此項支出。

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本單位無此項支出。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出56459.44萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分2022年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經費財政撥款決算情況

本單位無此項支出。

二、機關運行經費支出情況

本單位無此項支出。

三、政府采購支出情況

2022年度政府采購支出總額17551.02萬元，其中：政府采購貨物支出7170.27萬元，政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務支出10380.75萬元。授予中小企業合同金額6683.38萬元，占政府采購支出總額的38.08%，其中：授予小微企業合同金額4106.37萬元，占政府采購支出總額的23.40%。

四、國有資產占用情況

2022年度車輛14臺，390.18萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備383臺（套）。

五、政府購買服務支出說明

2022年度政府購買服務決算0.00萬元。

六、專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

3.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

5.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）：反映各部門舉辦的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通本科高等院校（包括研究生）的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

6.教育支出（類）普通教育（款）其他教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。

7.衛生健康支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）：反映衛生健康、中醫部門所屬的城市綜合性醫院、獨立門診、教學醫院、療養院和縣醫院的支出。

8. 衛生健康支出（類）公立醫院（款）精神病醫院（項）：反映專門收治精神病人醫院的支出。

9.衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）：反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。

10. 衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）：反映用于突發公共衛生事件應急處理的支出。

11. 衛生健康支出（類）中醫藥（款）中醫（民族醫）藥專項（項）：反映中醫（民族醫）藥方面的專項支出。

12. 衛生健康支出（類）其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）：反映除上述項目以外其他用于衛生健康方面的支出。

第四部分  2022年度部門績效評價情況

項目支出績效自評表

詳見附件

首都醫科大學附屬北京天壇醫院2022年度決算報表.xlsx

首都醫科大學附屬北京天壇醫院2022年度決算項目支出績效自評表.zip