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首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院2021年度決算

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目錄

第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府采購情況表

十二、政府購買服務(wù)支出情況表

第二部分 2021年度部門決算說明

第三部分 2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 2021年度部門績效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2021年度部門決算報(bào)表

報(bào)表詳見附件。

第二部分 2021年度部門決算說明

一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

首都醫(yī)科大學(xué)附屬天壇醫(yī)院內(nèi)設(shè)臨床一級(jí)科室39個(gè)，職能科室26個(gè)。

單位職責(zé)如下:

1、貫徹執(zhí)行新時(shí)期衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

2、為人民群眾提供醫(yī)療、疾病預(yù)防、健康教育等醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)。

3、承擔(dān)學(xué)校教育、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育等畢業(yè)后教育，促進(jìn)醫(yī)學(xué)人才能力和水平的提升。

4、開展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究，推動(dòng)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化。

5、開展對(duì)外交流和國際合作。

6、承擔(dān)涉外醫(yī)療服務(wù)和重大活動(dòng)醫(yī)療保障任務(wù)，承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助。

7、根據(jù)規(guī)劃和需求，可與社會(huì)力量合作舉辦新的非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)或在人才、管理、服務(wù)、技術(shù)、品牌等方面建立協(xié)議合作關(guān)系。

8、與相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動(dòng)形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動(dòng)的分級(jí)診療模式。

9、開展援疆援藏、對(duì)口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧工作。

10、承擔(dān)上級(jí)黨委和政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人員構(gòu)成情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬天壇醫(yī)院事業(yè)編制2,803人，實(shí)有人數(shù)2,059人。

二、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計(jì)551,070.62萬元，比上年增加112,850.71萬元，增長25.75%。

（一）收入決算說明

2021年度本年收入合計(jì)509,286.96萬元，比上年增加105,126.80萬元，增長26.01%，其中：財(cái)政撥款收入60,924.10萬元，占收入合計(jì)的11.96%；事業(yè)收入439,161.36萬元，占收入合計(jì)的86.23%；其他收入9,201.50萬元，占收入合計(jì)的1.81%。

（二）支出決算說明

2021年度本年支出合計(jì)487,439.68萬元，比上年增加116,541.07萬元，增長31.42%，其中：基本支出455,240.23萬元，占支出合計(jì)的93.39%；項(xiàng)目支出32,199.45萬元，占支出合計(jì)的6.61%。

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)68,216.94萬元，比上年減少15,961.51萬元，下降18.96%。主要原因：落實(shí)政府過緊日子要求，壓縮相應(yīng)經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出65,130.74萬元，主要用于以下方面：教育支出588.78萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.90%；衛(wèi)生健康支出64,541.96萬元，占本年財(cái)政撥款支出99.10%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”（類）2021年度決算588.78萬元，比2021年年初預(yù)算減少50.23萬元，下降7.86%。其中：

“普通教育”（款）2021年度決算72.00萬元，比2021年年初預(yù)算減少0.34萬元，下降0.47%。主要原因：此款項(xiàng)為“新院遷建工程教學(xué)樓運(yùn)維”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，上繳項(xiàng)目凈結(jié)余0.34萬元。

“其他教育支出”（款）2021年度決算516.78萬元，比2021年年初預(yù)算減少49.89萬元，下降8.8%。主要原因：（1）本年減少因素：人才項(xiàng)目結(jié)余收回39.34萬元；學(xué)科發(fā)展項(xiàng)目結(jié)余收回15.65萬元；（2）本年增加因素：本年追加人才項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)18萬元，增加支出5.1萬元。

2、“衛(wèi)生健康支出”（類）2021年度決算64,541.96萬元，比2021年年初預(yù)算增加8,736.88萬元，增長15.66%。其中：

“公立醫(yī)院”（款）2021年度決算63,996.04萬元，比2021年年初預(yù)算增加15,537.38萬元，增長32.06%。主要原因：追加相應(yīng)經(jīng)費(fèi)及結(jié)轉(zhuǎn)2020年度基建項(xiàng)目進(jìn)度款項(xiàng)。

“公共衛(wèi)生”（款）2021年度決算542.92萬元，比2021年年初預(yù)算增加492.34萬元，增長973.39%。主要原因：結(jié)轉(zhuǎn)2020年度財(cái)政項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本年度無此項(xiàng)支出。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本年度無此項(xiàng)支出。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出48,947.22萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金；（2）商品和服務(wù)支出包括物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金。

第三部分2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

不屬于“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

三、政府采購支出情況

2021年政府采購支出總額28,033.10萬元，其中：政府采購貨物支出18,013.08萬元，政府采購工程支出923.60萬元，政府采購服務(wù)支出9,096.42萬元。授予中小企業(yè)合同金額14,478.66萬元，占政府采購支出總額的51.65%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3,776.99萬元，占政府采購支出總額的13.47%。

四、國有資產(chǎn)占用情況

2021年車輛14臺(tái)，390.18萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備108（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備319臺(tái)（套）。

五、政府購買服務(wù)支出說明

本單位不屬于政府購買服務(wù)主體。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

4.教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

5.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

第四部分 2021年度部門績效評(píng)價(jià)情況

項(xiàng)目支出績效自評(píng)表