2023年2月10日，北京天壇醫院召開內控體系建設年度總結會，黨委書記管仲軍、總會計師劉菊梅、相關科室負責人、安永會計師事務所內控項目組參加會議。會議由總會計師劉菊梅主持。

      財務處副處長吳蕾回顧了內控體系建設成效，項目開展以來，院黨委、院領導高度重視，科學籌劃，各部門緊密配合、共同協作，醫院內控體系建設穩中有序推進；2022年度組織修訂內部控制手冊及內部控制評價手冊，內容涵蓋單位層面和十二大業務流程層面的內控管理要求；內控工作組基于內控現狀診斷梳理問題，截至目前47%已完成整改，初步完成33%，其余進行中的問題，將分周期、分步驟持續推進整改；下一階段將以鞏固內控成果和宣貫內控文化為重點，加快推進問題整改、開展有效性評價、組織分層分類內控培訓、完善內控案例庫。

安永會計師事務所內控項目組負責人嚴星星說，通過內控體系建設，各層級人員風險管理意識顯著提升，風險防控機制持續完善，全院風險逐步形成管理閉環。

      會上，相關科室負責人圍繞“自身工作開展成效、仍存在的堵點痛點及未來工作展望”展開深入交流和熱烈討論，參會科室對內控項目組工作給予充分肯定，在第三方視角的專業指導下，科室對未意識到的風險點及時發現、治理，并通過優化制度流程及相關機制，堵住漏洞，有效提升了風險防范能力；同時，還對今后工作提出建議，要持續強化制度建設、規范工作流程，真正實現用制度管人、管事，形成相互銜接、相互配套的高效工作機制；同時強調意識形態建設工作重要性，要全方位強化防風險意識，堅守意識形態陣地，把意識形態工作抓在手上、抓出成效，為推進醫院高質量發展做好思想保障。

      劉菊梅指出，內控工作得到了院科兩級的高度重視，經過共同努力、協同推進，工作取得顯著成效，醫院整體風險意識明顯增強，風險防范能力進一步提升；下一步，以鞏固已取得成效為重點，組織好培訓，保證制度和流程執行有效、落實到位，真正將內控文化深度融入醫院各項工作中，為醫院高質量發展保駕護航。

      管仲軍對內控建設前期開展工作及各項成效予以充分肯定。他強調，內控工作是醫院高質量發展的必然要求，內控體系建設要以防風險為目標，充分發揮經濟管理驅動力，要與公立醫院“五大功能”“六大使命”相結合，與建設現代醫院管理制度相結合，與完善醫院治理體系和治理機制相結合，與切實履行部門職能和崗位職責相結合。他提出三點要求，一是提高認識，各科室要有大局意識，認識到內控工作是全院的工作，要圍繞“醫院功能使命、學科建設規劃、部門職能職責”協同共進；二是堅持問題導向，以發現問題為切入點，深入調研、科學解決，要注意整體規劃、系統推進、逐個擊破；三是提升主人翁意識，注重學習、提升能力，強化責任、敢于擔當,把每件事情做扎實，干部要“先干一步”，做好服務保障的同時引領發展，推進醫院高質量發展。

（撰稿 財務處）